基于風(fēng)險管控的內(nèi)部控制咨詢
我們從內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、信息與溝通、檢查監(jiān)督等要素出發(fā)、以“系統(tǒng)分析、頂層設(shè)計及風(fēng)險管控”的思想，梳理企業(yè)戰(zhàn)略、組織、運營、財務(wù)、人力資源、信息等各管理條塊及主要業(yè)務(wù)流程，識別風(fēng)險點及控制點，通過設(shè)計內(nèi)部控制體系并輔助實施，形成整體化的企業(yè)風(fēng)險管理體系。
【咨詢步驟】
第一步 內(nèi)部控制診斷 內(nèi)部控制及風(fēng)險管控現(xiàn)狀診斷；
第二步 初步設(shè)計 內(nèi)部控制框架梳理與設(shè)計
第三步 繪制描繪流程 業(yè)務(wù)流程的的繪制與描述
第四步 識別風(fēng)險及控制識別、提練及描述風(fēng)險點及控制點
第五步 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程 流程優(yōu)化的咨詢方案的設(shè)計
第六步 健全內(nèi)控制度 內(nèi)控制度優(yōu)化的咨詢方案的設(shè)計
第七步 內(nèi)控體系落地 健全內(nèi)部控制機制、推進內(nèi)控體系運行
【項目成果】
◆通過內(nèi)部控制咨詢服務(wù),協(xié)助客戶取得以下成果:
1.提高員工內(nèi)部控制意識和理念；
2.明確內(nèi)部控制主體及內(nèi)部控制目標;
3.診斷內(nèi)部控制存在的主要問題及原因。
4.提交內(nèi)部控制咨詢方案， 包括以下內(nèi)容：
(1)企業(yè)內(nèi)部控制的組織、
(2)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程、控制標準、
(3)內(nèi)部控制制度。
5.協(xié)助客戶實施內(nèi)部控制方案，提高經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力
5.協(xié)助客戶實施內(nèi)部控制方案，提高經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力
